PÓLIZA DE FIDELIDAD DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE GUAYAQUIL, EP.
$25.623,86
Licitación de Seguros Servicios
ocds-5wno2w-RLICSG-EPMTMG-1-2022-432955 Ver en SERCOP Etapa de licitación
Las actividades llevadas a cabo para celebrar un contrato.
Información de licitación
ActivoValor máximo estimado $64.032,66
Método de adquisición Licitación de Seguros
Categoría Servicios
Criterios de adjudicación Criterio calificado
Criterios de elegibilidad
Oferta Económica,Otros Parámetros de Calificación,Experiencia General,Experiencia Específica
Períodos
Período de licitación
Inicio: 11/05/2022
Fin: 26/05/2022
15 días
Período de consulta
Inicio: 11/05/2022
Fin: 16/05/2022
Período de adjudicación
Fin: 06/06/2022
Licitadores: 2
Preguntas y respuestas: 100
P: FAVOR INDICAR SI EN QUE OCASIONES UTILIZAN VEHICULOS BLINDADOS
R: La institución no utiliza vehículos blindados.
14/05/2022
P: En el ramo de fidelidad favor confirmar si la aseguradora deberá incluir en las condiciones particulares a ofertar el ACUERDO No. 006-CG-2018 - REGLAMENTO PARA REGISTRO Y CONTROL DE LAS CAUCIONES ART. 5, 7 Y 43, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL No. 187 DEL 23 DE FEBRERO DEL 2018.
R: Sí, deberá incluírselo conforme la normativa.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI LES HA SIDO RECHAZADA ALGUNA PROPUESTA DE SEGURO DE FIDELIDAD POR ALGUNA COMPAÑÍA DE SEGUROS O LES HAN CANCELADO ALGUNA PÓLIZA O DECLINADO SU RENOVACIÓN?
R: No ha sido rechazada ninguna propuesta de seguro de fidelidad, ni ha sido cancelada o declinada su renovación.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI EN LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS, EL ASEGURADO Y/O CUALQUIERA DE SUS DIRECTORES SE HA VISTO INVOLUCRADO EN CUALQUIER ACCIÓN CIVIL, PENAL O ADMINISTRATIVA CON RESPECTO A LA VIOLACIÓN DE CUALQUIER LEY O REGULACIÓN O LA COMISIÓN DE UN ACTO FRAUDULENTO O DESHONESTO?
R: No, no ha habido ninguno de los incidentes descritos en la pregunta
14/05/2022
P: FAVOR PROPORCIONAR LA SINAESTRALIDAD DE LOS ULTIMOS CINCO AÑOS EN EL RAMO DE FIDELIDAD DETALLADAS POR FECHA, VALOR DEL SINIESTRO, DESCRIPCION DEL SINIESTRO Y MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS
R: Se procede a cargar en el SOCE los documentos solicitados.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI LA ENTIDAD POSEE OTROS SISTEMAS DE SEGURIDAD ADICIONAL
R: La entidad no posee otros sistemas de seguridad al ya mencionado anteriormente.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR EL NOMBRE DE LA FIRMA EXTERNA QUE CONTRATA LOS CELADORES
R: La información solicitada en esta pregunta será entregada al contratista oportunamente.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI LOS CELADORES SON CONTRATADOS POR UNA FIRMA EXTERNA
R: La información solicitada en esta pregunta será entregada al contratista oportunamente.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR CUANTOS CELADORES TIENEN EN LA NOCHE
R: La entidad cuenta con un celador durante la jornada nocturna 25 de Julio La entidad cuenta con dos celadores durante la jornada nocturna Río Daule La entidad cuenta con un celador durante la jornada nocturna Flagrancia - Florida La entidad cuenta con un celador durante la jornada nocturna CRV Chongón La entidad cuenta con un celador durante la jornada nocturna CRV Iguanas La entidad cuenta con un celador durante la jornada nocturna Distrito Centro La entidad cuenta con tres celadores durante la jornada nocturna Ceibos.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR CUANTOS CELADORES TIENEN EN EL DIA
R: La entidad cuenta con un celador durante la jornada diurna 25 de Julio La entidad cuenta con dos celadores durante la jornada diurna Río Daule La entidad cuenta con un celador durante la jornada diurna Flagrancia - Florida La entidad cuenta con un celador durante la jornada diurna CRV Chongón La entidad cuenta con un celador durante la jornada diurna CRV Iguanas La entidad cuenta con un celador durante la jornada diurna Distrito Centro La entidad cuenta con tres celadores durante la jornada diurna Ceibos.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI LA ENTIDAD CUENTA CON CELADORES
R: La entidad sí cuenta con celadores guardias
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI LA ENTIDAD POSEE SISTEMA DE ALARMAS CONTRA ROBO CONECTADAS A LA POLICIA
R: La entidad no posee un sistema de alarmas contra robo conectadas a la policía.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI LA ENTIDAD POSEE SISTEMA DE ALARMAS CONTRA ROBO CONECTADAS A UNA ESTACION CENTRAL
R: La entidad no posee un sistema de alarmas contra robo conectadas a una estación central.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI LA ENTIDAD POSEE SISTEMA DE ALARMAS CONTRA ROBO
R: La entidad cuenta con un sistema de alarmas contra robo cerco eléctrico.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI LA ENTIDAD POSEE CAJAS FUERTES ANCLADAS
R: No hay cajas fuertes ancladas.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI LAS CAJAS FUERTES POSEEN CERRADURAS DE COMBINACION
R: Sí posee cerradura de combinación.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI LA ENTIDAD POSEE CAJA FUERTE EN LOS PREDIOS
R: Si, en el área financiera para custodiar las Garantías Contractuales.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI TODO LOS EMPLEADOS CONOCEN EL MANUAL DE OPERACIÓN O INSTRUCCIONES ESCRITAS SOBRE SEGURIDADES FISICAS O CONTROLES QUE CUBRAN TODOS LOS ASPECTOS DE SU NEGOCIO?
R: Sí, es conocido por los servidores
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI LA INSTITUCION TIENE UN MANUAL DE OPERACIÓN O INSTRUCCIONES ESCRITAS SOBRE SEGURIDADES FISICAS O CONTROLES QUE CUBRAN TODOS LOS ASPECTOS DE SU NEGOCIO?
R: Si.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI LA INSTITUCION REQUIERE QUE TODOS SUS EMPLEADOS TOMEN AL MENOS DOS SEMANAS CONSECUTIVAS DE VACACIONES?
R: Sí, conforme la normativa se programan las vacaciones de los servidores.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI LA INSTITUCION TIENE UN PROCESO DE SELECCIÓN DETALLADO DE LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA
R: Sí, existe un proceso de selección de servidores.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR EL NUMERO DE EMPLEADOS DIFERENTES A DIRECTORES O EJECUTIVOS QUE MANEJAN DINERO, TÍTULOS VALORES, STOCKS Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA
R: Tesorero: Garantías contractuales y Notas de Crédito
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR EL NUMERO DE DIRECTORES O EJECUTIVO QUE MANEJAN DINERO, TÍTULOS VALORES, STOCKS Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA.
R: El único Director que maneja dinero en efectivo es la Directora Administrativa, a través de la caja chica.
14/05/2022
P: FAVOR DESCRIBA COMO FUNCIONA EL CONTROL DUAL PARA LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS
R: Se realiza un registro en un programa de la ATM ERP, este genera un documento SPI que luego se sube al portal del Banco Central para a través de éste realizar la Transferencia.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR CUALES SON LOS CONTROLES QUE LA ENTIDAD MANTIENE PARA CUENTAS CON SALDOS CERO
R: Al no mantener cuentas con saldo cero no es necesario tener un control sobre este tema.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI LA ENTIDAD MANTIENE CUENTAS CON SALDOS CERO
R: La entidad no mantiene cuentas con saldo cero.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI RECIBE COPIAS DE CONFIRMACIÓN DE LAS TRANSACCIONES EN LÍNEA Y ESTAS SE ENVÍAN A UN DEPARTAMENTO NO AUTORIZADO PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS?
R: Si, recibimos confirmación de transacciones a través de correo institucional por parte del Banco Central y esta a su vez se envía automáticamente a Gerencia para conocimiento.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI ESTAN FUNCIONANDO LOS CONTROLES DE SEGURIDAD
R: La institución emplea los controles de seguridad necesarios, y por tal motivo no hay siniestralidad en los últimos 5 años.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI SE CUMPLEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL USO DE TRANSFERENCIAS POR COMPUTADORES
R: Si, se cumplen los procedimientos de la institución.
14/05/2022
P: FAVOR PROPORCIONAR UNA COPIA DE LOS PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS EN EL CASO DE QUE LOS COMPUTADORES SEAN USADOS PARA MANEJAR TRANSFERENCIAS
R: https://www.bce.fin.ec/documents/pdf/sistema_n_pagos/InstructivoSPI-SP.pdf
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI SON LOS COMPUTADORES USADOS PARA MANEJAR TRANSFERENCIAS?
R: Si, Las transferencias se realizan a través de los programas instalados en los computadores de la ATM.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI LA ENTIDAD EMPLEA UN SISTEMA DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA A UNA PERSONA DIFERENTE A LA QUE INICIÓ LA TRANSFERENCIA?
R: No Aplica a la institución lo consultado.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI LA ENTIDAD TIENE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS QUE CUBRAN LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS?
R: Si, existe un Procedimiento de Registro y Transferencia de Pagos
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR QUIÉN ESTA AUTORIZADO PARA TRANSFERIR FONDOS Y CUAL ES SU LÍMITE DE AUTORIDAD?
R: La única persona delegada por la máxima autoridad para autorizar las transferencias de fondos es la Directora Financiera.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR CUÁL ES EL VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL TRANSFERIDO POR LA ENTIDAD?
R: No aplica, no se puede determinar el volumen máximo mensual, depende de la programación autorizada de Pagos.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR CUÁL ES LA CANTIDAD MÁXIMA INDIVIDUAL TRANSFERIDA POR LA ENTIDAD?
R: No aplica, no existe una cantidad máxima individual, depende de la programación autorizada de Pagos.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR CUÁL ES EL NÚMERO DIARIO DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD?
R: No aplica, no hay un número exacto, depende de la programación autorizada de Pagos.
14/05/2022
P: FAVOR DESCRIBA LA EXPERIENCIA QUE TIENE SU DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA EN PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
R: Las actividades de la institución no se relacionan con lo consultado.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI SU DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA TIENE ENTRENAMIENTO Y EXPERIENCIA EN AUDITORÍA EN PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS?
R: Auditoría Interna es un área compuesta por 7 servidores especializados en diversas áreas.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI TIENE UN PROGRAMA DE AUDITORÍA EN PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS EN OPERACIÓN?
R: No aplica esta pregunta en la institución.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI TIENEN ACCESO FÍSICO O ELECTRÓNICO A LOS SISTEMAS DE LA INSTITUCION PERSONAS DIFERENTES A LOS EMPLEADOS?
R: Con previa autorización.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI LAS CLAVES SON CAMBIADAS CUANDO UN EMPLEADO ABANDONA LA COMPAÑÍA?
R: Sí, las contraseñas son cambiadas.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI LAS CLAVES SON USADAS PARA PERMITIR DIFERENTES NIVELES DE ACCESO AL COMPUTADOR?
R: Es correcto, las claves son usadas para permitir diferentes accesos
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI LOS PROGRAMADORES Y OPERADORES POSEEN UN CÓDIGO DE USUARIO AUTOMÁTICO Y MANUAL DE USO DE ESTE?
R: No aplica esta pregunta a las actividades de la institución
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI LAS AUDITORÍAS INCLUYEN PRUEBAS PARA DETECTAR CAMBIOS NO AUTORIZADOS DE PROGRAMACIÓN
R: No aplica esta pregunta a las actividades de la institución
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI TIENEN CONTROLES DE PRE-AUTORIZACIÓN PARA LOS PROGRAMADORES Y OPERADORES?
R: No aplica esta pregunta a las actividades de la institución.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI SON LAS SALIDAS DEL SISTEMA INFORMES RECONCILIADOS POR PERSONAS DIFERENTES A LAS QUE PREPARAN Y PROCESAN LAS ENTRADAS?
R: No aplica esta pregunta a las actividades de la institución.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI LAS LABORES DE LOS PROGRAMADORES Y OPERADORES SE REALIZAN POR SEPARADAS?
R: No aplica esta pregunta a las actividades de la institución.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI SE REALIZA UNA ROTACIÓN PERIÓDICA DE LOS PROGRAMADORES Y OPERADORES PARA MINIMIZAR LA POSIBILIDAD DE QUE LOS EQUIPOS SEAN USADOS DE UNA MANERA INADECUADA?
R: No aplica esta pregunta a las actividades de la institución
14/05/2022
P: FAVOR PROPROCIONAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN EL CASO DE QUE SI EXISTA ALGUNA ESPOSICIÓN DE METALES PRECIOSOS QUE TENGAN UN ALTO COSTO
R: Remítase a la respuesta a la pregunta anterior.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI EXISTE ALGUNA EXPOSICIÓN DEBIDO A METALES O PIEDRAS PRECIOSAS POR EJEMPLO, PLATA, ORO, PLATINO, DIAMANTES O MATERIALES SIMILARES QUE TENGAN UN ALTO COSTO?
R: No existe tal exposición.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI TODOS LOS CHEQUES REQUIERE DOBLE FIRMA
R: No aplica, la entidad no emite cheques.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI MANTIENE UN SISTEMA DE CUSTODIA CONJUNTA Y CONTROL DUAL CON RESPECTO A TÍTULOS VALORES, CHEQUES, CÓDIGOS, PRUEBAS, LLAVES, CAJAS FUERTES, CHEQUES EN BLANCO O PROPIEDADES QUE POTENCIALMENTE SEAN DE VALOR?
R: No aplica, los únicos documentos custodiados por la Dirección Financiera – a través de Tesorería son las Garantías contractuales las cuales son resguardadas en una caja fuerte en el área de Tesorería.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR CUALES SON LAS CANTIDADES PROMEDIOS Y MAXIMAS DE EFECTIVO, CHEQUES Y TITULOS VALORES QUE SE TRANSPORTAN CON MENSAJEROS EN LAS AGENCIAS
R: No aplica. La institución efectúa sus pagos mediante transferencias bancarias a través del Banco Central.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR CUALES SON LAS CANTIDADES PROMEDIOS Y MAXIMAS DE EFECTIVO, CHEQUES Y TITULOS VALORES QUE SE TRANSPORTAN CON MENSAJEROS EN LAS SUCURSALES
R: No aplica, solo realizamos transferencias bancarias a través del banco Central.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR CUALES SON LAS CANTIDADES PROMEDIOS Y MAXIMAS DE EFECTIVO, CHEQUES Y TITULOS VALORES QUE SE TRANSPORTAN CON MENSAJEROS EN LA MATRIZ
R: No aplica. La institución efectúa sus pagos mediante transferencias bancarias a través del Banco Central.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR CUALES SON LAS CANTIDADES PROMEDIOS Y MAXIMAS DE EFECTIVO, CHEQUES Y TITULOS VALORES QUE SE TIENEN EN UN DIA COMUN DE TRABAJO EN LAS AGENCIAS
R: No aplica en Agencias, solo en matriz se manejan los Títulos de Valores.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR CUALES SON LAS CANTIDADES PROMEDIOS Y MAXIMAS DE EFECTIVO, CHEQUES Y TITULOS VALORES QUE SE TIENEN EN UN DIA COMUN DE TRABAJO EN LAS SUCURSALES
R: No aplica en sucursales, solo en matriz se manejan los Títulos de Valores.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR CUALES SON LAS CANTIDADES PROMEDIOS Y MAXIMAS DE EFECTIVO, CHEQUES Y TITULOS VALORES QUE SE TIENEN EN UN DIA COMUN DE TRABAJO EN LA MATRIZ
R: Solo aplica para Títulos de valores nota de créditos, la cantidad promedio diaria es aproximadamente de $ 288.00 que corresponde a la emisión de 1una nota de crédito. Data utilizada: reporte de generación y aplicación de notas de crédito periodo 2021.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR QUE OTROS TIPOS DE CONTROLES TIENEN CON RESPECTO AL MANEJO DE DINERO Y VALORES
R: Elaboración de Conciliaciones Bancarias.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI LOS EMPLEADOS QUE PREPARAN LAS REQUISICIONES DE CHEQUES TAMBIÉN TIENEN AUTORIDAD PARA FIRMARLOS?
R: La EPMTMG no realiza transacciones mediante la utilización de cheques.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI LOS EMPLEADOS QUE RECONCILIAN LAS CUENTAS BANCARIAS TAMBIEN TIENEN ACCESO A MÁQUINAS VISADORAS DE CHEQUES?
R: La EPMTMG no realiza transacciones mediante la utilización de cheques.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI LOS EMPLEADOS QUE RECONCILIAN LAS CUENTAS BANCARIAS TAMBIEN MANEJAN DEPÓSITOS
R: Ningún funcionario de la Unidad de Contabilidad que realiza conciliaciones bancarias, maneja Depósitos.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI LOS EMPLEADOS QUE RECONCILIAN LAS CUENTAS BANCARIAS TAMBIEN FIRMAN CHEQUES
R: La EPMTMG no realiza transacciones mediante la utilización de cheques.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI LOS INVENTARIOS DE STOCK Y EQUIPOS SON AUDITADOS
R: Sí son auditados
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR LA FRECUENCIA CON QUE SE REALIZA EL INVENTARIO
R: La programación del inventario la efectúa la dirección administrativa, a través de la jefatura de bienes. Su periodicidad es determinada en virtud de las necesidades institucionales.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR QUIEN ES EL ENCARGADO DE REALIZAR EL INVENTARIO
R: La Jefatura de Control de Bienes
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI SE REALIZA UN INVENTARIO COMPLETO CON CHEQUEO FÍSICO DE LOS STOCKS MATERIA PRIMA, MATERIALES, MERCANCÍAS Y REPUESTOS Y DE LOS EQUIPOS?
R: Sí se realiza.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR CUALES SON LOS LIMITES A LOS QUE ESTAS SUJETOS LOS COMPRADORES Y ASISTENTES DE COMPRAS
R: No aplica esta pregunta a la institución.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI LOS COMPRADORES Y ASISTENTES DE COMPRAS ESTÁN SUJETOS A LÍMITES DE AUTORIZACIÓN?
R: La EPMTMG al ser una institución pública, debe cumplir con la normativa vigente, y por tanto sus contrataciones se rigen por la misma.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR TODAS LAS ORDENES SON CONFIRMADAS CON LOS VENDEDORES POR ALGUIEN NO ASIGNADO A COMPRAR O RECIBIR?
R: No
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI ANTES DE CADA PAGO SON CONCILIADAS LAS ORDENES DE COMPRA Y RECIBOS DE VENTAS Y LA INFORMACIÓN DEL VENDEDOR CON LA LISTA APROBADA DE VENDEDORES POR UNA PERSONA NO ASIGNADA A COMPRAS Y RECIBO?
R: Los pagos efectuados por la institución, cumplen con los instructivos y normativa vigente.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI UTILIZA FORMATOS ORDENES DE PAGO, REPORTES DE RECIBOS Y SOLICITUD DE CUPONES DE CHEQUES CON NÚMEROS PREIMPRESOS SERIALES?
R: La EPMTMG no realiza transacciones mediante la utilización de cheques.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI MANTIENE UNA LISTA DE VENDEDORES APROBADOS
R: Conforme a la normativa, previo a ser proveedor de la institución, se debe pasar por un proceso de contratación pública. En tal virtud, la contratación se efectúa con los proveedores que cumplan con los requisitos exigidos en pliegos y se encuentren habilitados en el RUP.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI EXISTEN MANUALES DE AUDITORIA Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
R: Sí se cuenta con manuales de procedimientos de control.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI LAS AUDITORIAS INTERNAS AUDITAN LAS FACILIDADES DE PROCESAMIENTO ELECTRONICO
R: Depende del alcance del examen especial
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI LAS AUDITORIAS INTERNAS SE REALIZAN A TODAS LAS ENTIDADES SUBSIDIARIAS
R: Remítase a la respuesta a la pregunta 55.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR CUALES SON LAS LIMITACIONES QUE PRESENTA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
R: La pregunta efectuada no corresponde al objeto de contratación. Sírvase remitirse a los términos de referencia, los mismos que han sido elaborados en virtud de las necesidades institucionales.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR CUALES SON LAS AREAS QUE ABARCAN LAS AUDITORIAS INTERNAS DE LA INSTITUCION
R: Todas las áreas.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR A QUIEN SE DIRIGEN LOS INFORMES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
R: A la máxima autoridad.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA REALIZA INFORMES ESCRITOS
R: Sí, efectúa informes escritos.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR A QUIEN REPORTA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
R: Contraloría General del Estado.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR CUANTAS PERSONAS COMPONEN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
R: Actualmente 7 personas.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR CON QUE FRECUENCIA SE HACEN LAS AUDITORIAS INTERNAS
R: La temporalidad de las auditorías las establece la programación de la Contraloría General del Estado.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR CUAL ES EL ALCANCE Y LAS LIMITACIONES DE QUIEN REALIZA LAS AUDITORIAS DE LAS CUENTAS
R: Las determina el examen especial.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR QUIEN ES EL RESPONSABLE DE AUDITAR LAS CUENTAS EN CASO DE QUE NO SE REQUIERA AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES
R: Conforme lo contestado en preguntas anteriores, las auditorías las realiza la Contraloría General del Estado
14/05/2022
P: FAVOR EXPLICAR PORQUE NO SE ADOPTARON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LOS AUDITORES EXTERNOS
R: Remítase a la respuesta a la pregunta anterior.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI LOS AUDITORES EXTERNOS HAN REALIZADOS RECOMENDACIONES QUE NO HAYAN SIDO ADOPTADAS
R: No.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR CUAL FUE EL MOTIVO POR EL CUAL CAMBIARON DE AUDITOR EXTERNO DE LOS ULTIMOS 3 AÑOS
R: Remítase a la respuesta a la pregunta anterior.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI HAN CAMBIADO DE AUDITOR EXTERNO LOS ULTIMOS 3 AÑOS
R: No aplica esta pregunta a la entidad contratante
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI LAS AUDITORIAS EXTERNAS REVISAN LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO
R: Sí, efectúan revisiones al sistema.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR A QUIEN VA DIRIGIDO EL INFORME DE AUDITORIA
R: A la máxima autoridad de la institución
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI SE REALIZAN INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA POR ESCRITO
R: Sí, los informes se realizan por escrito.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI LAS AUDITORIAS EXTERNAS SE REALIZAN A TODAS LAS ENTIDADES SUBSIDIARIAS
R: La ATM no tiene subsidiarias
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR CUALES SON LAS AREAS QUE ABARCAN LAS AUDITORIAS EXTERNAS DE LA INSTITUCION
R: Todas las áreas.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR LA FRECUENCIA CON QUE SE REALIZAN LAS AUDITORIAS A LA INSTITUCION
R: Depende de los exámenes especiales que se realicen, en virtud de la programación del órgano de control.
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR EL NOMBRE DE LA COMPAÑIA QUE REALIZA LAS AUDITORIAS A LA INSTITUCION
R: Contraloría General del Estado
14/05/2022
P: FAVOR INDICAR SI LAS CUENTAS DE LA ENTIDAD SON AUDITADAS POR UNA COMPAÑÍA INDEPENDIENTE EXTERNA
R: La Contraloría General del Estado es el Organismo Técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, así como de dirigir el sistema de control que se compone de auditoría interna, auditoría externa y del control interno de las entidades del sector público y de las entidades privadas que dispongan de recursos públicos.
14/05/2022
P: FAVOR DETALLAR EL DEDUCIBLE DE LA POLIZA DE FIDELIDAD DE LA VIGENCIA ANTERIOR
R: 10% del valor del siniestro, mínimo US$ 500,00 el mayor de los dos
14/05/2022
P: FAVOR DETALLAR EL PERÍODO DE LA POLIZA DE FIDELIDAD DE LA VIGENCIA ANTERIOR
R: Dos años
14/05/2022
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